Утверждаю
Заведующий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №9 общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развидию детей Калиненского района Санкт- Петербурга
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Латышева К.Г.
12 марта 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 12 марта 2024 г.
Коды
Дата
12.03.2024
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
глава по БК
849

Учреждение: 7804135018 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру
ИНН

7804135018

КПП
по ОКЕИ

780401001
383

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы

1
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

x

x

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)

1000

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

4 069 782.41
83 049 775.73

84 663 866.21

86 236 824.58

1200

130

74 360 070.30

81 319 409.64

83 018 012.89

1210

130

74 360 070.30

81 319 409.64

83 018 012.89

1211

131

74 360 070.30

81 319 409.64

83 018 012.89

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера

1400

150

1 972 375.00

191 950.00

199 600.00

1410

150

184 275.00

191 950.00

199 600.00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления

1412

152

184 275.00

191 950.00

199 600.00

131

152

2
Наименование показателя

1

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4

5

6

7

8

2

3

Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего

1420

160

Поступления капитального характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

1422

162

1500

х

6 717 330.43

3 152 506.57

3 019 211.69

1530

х

6 717 330.43

3 152 506.57

3 019 211.69

1532

130

6 717 330.43

3 152 506.57

3 019 211.69

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

2000

х

87 119 515.73

84 663 866.21

86 236 824.58

2100

х

42 228 681.58

46 171 254.40

48 549 290.96

x

2110

111

211 00 з

32 235 841.95

35 143 074.50

36 956 974.50

x

266 00 з

306 400.00

318 900.00

331 300.00

x

222 00 5

92 314.13

96 154.40

99 990.96

x

9 594 125.50

10 613 125.50

11 161 025.50

x

1 788 100.00
162

131

1 788 100.00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда

2140

119

2141

119

9 594 125.50

10 613 125.50

11 161 025.50

x

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2200

300

184 275.00

191 950.00

199 600.00

x

2210

320

184 275.00

191 950.00

199 600.00

x

2211

321

184 275.00

191 950.00

199 600.00

x

2300

850

40 865.29

39 839.00

39 839.00

x

2310

851

291 00 5

9 839.00

9 839.00

9 839.00

x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

291 00 0

0.64

292 00 0

30 000.00

293 00 0

1 025.65

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

2600

х

213 00 з

262 00 0

44 665 693.86

x
30 000.00

30 000.00

x
x

38 260 822.81

37 448 094.62

3
Наименование показателя

1
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:

Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации

Сумма
Аналитический
код

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

5

6

7

8

2

3

4

2630

243

225 00 5

1 788 100.00

2640

244

221 00 5

68 390.86

71 235.92

74 078.23

223 00 5

777 047.01

803 031.90

835 550.54

225 00 5

2 372 785.85

4 414 659.36

4 635 618.36

226 00 5

11 878 843.36

12 200 712.89

12 687 521.33

226 00 е

19 864 873.72

17 882 182.74

16 278 026.16

226 E1 0

0.00

310 00 р

1 002 431.90

299 400.00

299 400.00

закупку энергетических ресурсов

2643

247

Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4000

х

4010

610

345 00 0

500 000.00

346 00 5

1 718 840.16

346 00 0

2 316 781.00

135 000.00

135 000.00

223 00 5

2 377 600.00

2 454 600.00

2 502 900.00

610

42.41

x

42.41

x

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п

1
1

Наименование показателя

2

Год
начала
закупки

3

4

26000

х

26100

х

26200

х

26300

4.1

Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

7

8

44 665 693.86

38 260 822.81

х

35 536 909.03

10 652 748.77

26310

х

35 536 909.03

10 652 748.77

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

х

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26400

х

9 128 784.83

27 608 074.04

37 448 094.62

26410

х

3 304 306.90

25 569 167.47

35 542 482.93

26411

х

3 304 306.90

25 569 167.47

35 542 482.93

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

х

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:

26420

х

1.1

1.2

1.3

1.3.1
1.3.2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Коды
строк

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>

1.4

1 788 100.00

37 448 094.62

5
№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>

Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)

на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

4.1

5

6

7

8

1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

х

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26422

х

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26430

х

26440

х

26441

х

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

х

26450

х

4 036 377.93

2 038 906.57

1 905 611.69

1.4.5.1

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

4 036 377.93

2 038 906.57

1 905 611.69

1.4.5.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

х

26500

х

9 128 784.83

27 608 074.04

37 448 094.62

26510

2024

9 128 784.83

24 089 759.90

32 206 315.43

в том числе по году начала закупки:

26520

2025

x

3 518 314.14

3 494 519.46

в том числе по году начала закупки:

26530

2026

x

26600

х

26610

2024

1.4.3

1.4.5

2

3

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

1 788 100.00

x

1 747 259.73

Руководитель учреждения (уполномоченное
Документ подписан ЭП
лицо учреждения): / Заведующий Государственного бюджетного дошкольного
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
образовательного учреждения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
детского садаКАЗЕННОЕ
№9 общеобразовательного
УЧРЕЖДЕНИЕвида
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развидию детей Калиненского района Санкт- Петербурга
БУХГАЛТЕРИЯ
/ Латышева
АДМИНИСТРАЦИИ
К.Г.
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Начальник сектора Габукова Анна Алексеевна Дата подписи:12.03.2024 11:50:52
Идентификатор ключа ЭП: 597E5A9E1D73E647DBE3C0E9F394F5538418EC46
Исполнитель: / Ведущий экономист / Чернова Ж.В. / +78125761645
12 марта 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:12.03.2024 12:21:11
Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDB414779FBF2FE6DA577C0B2F0